ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Двадцять дев’ятої (позачергової) сесії
 
06.10.2022р.                              Летичів                                               №1  
 
Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 06.09.2021 р.№13 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради»
 
 
     Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,  селищна рада
 
                                        В И Р І Ш И Л А:
 

1.  Внести зміни до рішення Летичівської селищної ради від  06.09.2021 р.№13 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради та викласти фінансовий план у новій редакції ( додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)

 
 
 
 
Селищний голова                                             Ігор Тисячний
 

 
Автор проєкту :       
Директор КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня»                                        Зьомко В.В.
 
ПОГОДЖЕНО:
                                           
              Заступник селищного голови                                    Пузарецький В.І.
 
Начальник юридичного відділу                                Коберник О.В.
 
Секретар селищної ради                                            Провозьон В.М.

 


УКРАЇНА
                                  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатопрофільна лікарня»
Летичівської селищної  ради
Хмельницького району
                                                                  Хмельницької області
 
31500, Хмельницька обл.,                                                                             тел./ факс: (03857) 9-17-63, 9-15-31
смт Летичів,                                                                                                  E-mail: letichevcrl@gmail.com.
вул. Савіцького Юрія,  36
 
 

 
                                          Пояснювальна  записка
                                            до фінансового плану на 2022 рік (із змінами)
                         КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня».
                                                   
        Фінансовий план КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Він складається на один календарний рік з поквартальною розбивкою у двох примірниках і відображає очікувані фінансові результати в плановому році. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб , реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов`язань.
 
        Необхідність внесення змін до фінансового плану КНП  «Летичівська 
багатопрофільна лікарня» обумовлена тим, що дохідна та видаткова частини фінансового плану на 2022 рік до кінця року будуть перевищувати раніше подані показники . На  час складання фінансового плану на 2022 рік неможливо було    передбачити  розміри надходжень від НСЗУ на 2022, тарифи на енергоносії,  вартість медикаментів, продуктів харчування, ціну на паливно-мастильних матеріалів та інших робіт та послуг.
          Дохідна  частина фінансового плану  у 2022 році  планується в сумі 72129,5 тис.грн.

• «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у 2022 році заплановано в сумі  64500,0 тис.грн.
• «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується 5829,5 тис.грн., Найбільшу частину з коштів місцевих бюджетів складають кошти  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв.
• «Інші доходи від операційної діяльності» – 1800,0 тис.грн. (платні послуги та оренда)

      Витратна частина фінансового плану у 2022 році запланована в сумі  72129,5 тис.грн. і складається з наступних витрат:

• «Заробітна плата» складатиме 40300,0 тис.грн.
• «Нарахування на оплату праці» - 9000,0 тис.грн.
• «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4800,0 тис.грн.
• «Продукти харчування « - 600,0 тис.грн.
• «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 400,0 тис.грн.
• «Оплата послуг»(крім комунальних) – 1500,0 тис.грн.
• «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3070,0 тис.грн.
• «Соціальне забезпечення» -300,0 тис.грн.
• «Інші витрати» (капітальні видатки) – 12159,5 тис. грн.

             Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу  в загальній структурі   і становитимуть   40300,0 тис. грн.  Нарахування на оплату праці – 9000,0 тис.грн. Значне збільшення витрат на оплату праці у 2022 році відбулось завдяки  зростанню  заробітної плати медичних працівників.  Видатки на інші цілі також суттєво збільшились,  оскільки в 2022 році збільшилась їх вартість, в першу чергу це стосується  тарифів на енергоносії,  вартості медикаментів, продуктів харчування,  паливно-мастильних матеріалів та інших робіт і послуг.   
       Річний  план по капітальних інвестиціях планується в сумі 8500,0 грн. У 2022 році  було придбано та планується придбати таке медичне обладнання та провести  роботи:

•   Систему діагностичну цифрову рентгенологічну - 2060,0 тис. грн
• Білірубінометр – 49,0 тис. грн
•  Світильник операційний «Біомед»- 48,2 тис. грн
• Електромонтажні роботи рентгенологічного відділення – 65,5 тис. грн.;
• Капітальний ремонт вхідної групи №1 – 489,6 тис.грн.
• Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції системи киснепостачання – 49,5 тис.грн.;
• Експертиза рен.системи киснепостачання – 5,3 тис.грн.;
• Захисні двері в рентгенологічне відділення – 66,0 тис. грн.;
• Каталка – 11,5 тис. грн.;
• Мед. ендоскопічний електроноагулятор - 69,6 тис.грн.;
• Інженерно-геодезійні роботи по кисневій станції – 7,9 тис. грн.
• Негатоскоп – 6,7 тис. грн. ;
• Проектно-кошторисна документація та експертиза по реконструкції системи  киснепостачання (коригування) – 44,8тис. грн. 
• Авторефкератометр – 258,1 тис. грн. ;
• Електромонтажні роботи електрощитової – 273,1 тис. грн.
• Ноутбуки (3 шт) – 42,6 тис.грн.
• Капітальний ремонт котельні з заміною 1-го твердопаливного котла НИИСТУ потужністю 400 к Вт та частини зовнішніх теплових мереж КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» -1500,0 тис.грн.
• Плати формування сигналу до УЗД – 95,1 тис.грн.
• Електромонтажні роботи зовнішніх мереж електрики – 122,0 тис.грн.
• Виготовлення проектно-кошторисної документації капітальний ремонт котла – 49,5 тис.грн.;
• Поточні ремонти приміщень – 452,6 тис.грн.;
• Придбання матеріалів та виробів медичного призначення – 2782,9.

 
        У 2022 році в  першочерговому порядку забезпечувалась та буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, вчасно проводились розрахунки за електричну   енергію та інші захищені статті видатків.
  
 
 
Директор                                                           Віктор ЗЬОМКО