Проєкт

Автор проєкту: начальник відділу житлово- комунального господарства, інфраструктури, хорони навколишнього середовища та комунального майна Віктор СТАДНИК

УКРАЇНА

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VІІІ скликання

Тридцять четвертої сесії

30.01.2023 р. Летичів №18

Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення сімнадцятої сесії VIII скликання від 30.11.2021 року №23 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік » в зв’язку з закінченням терміну виконання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.)

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ

Автор проекту: начальник відділу

житлово-комунального господарства,

інфраструктури, охорони

навколишнього середовища

та комунального майна ________________ Стадник В.М.

Погоджено

Заступник селищного голови _______________ Пузарецький В.І.

Начальник юридичного відділу _______________ Коберник О.В.

Секретар селищної ради _______________ Провозьон В.М.

---

Додаток до рішення сесії

Летичівської селищної ради

від №

Пояснювальна записка

до звіту

Про виконання Програми

розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік

Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, поповнення статутного капіталу, розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.

Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП

«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.

У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- економічному стані.

Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.

Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.

Виконання Програми у 2022 році значно покращило надання послуг КГП «Злагода».

---

Звіт

про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік

Метою Програми є:

• забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода»
  Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку,
  поповнення статутного капіталу;
• розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для
  покращення фінансового стану підприємства.

Для ефективного виконання заходів Програмою передбачено фінансування в сумі 9841,648 тис. грн.

Кошти в сумі 3638,065 тис. грн. використано на виконання заходів Програми:

• Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників.

• Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, утримання працівників.
• Прибирання та обслуговування територій кладовищ, утримання наглядачів.
• Придбанняпальногота запаснихчастин до спецтехніки.
• Утриманнягромадських вбиралень (оплата праці працівників).
• Поповнення статутного фонду КГП «Злагода» Летичівської селищної ради для придбання глибинного насосу та дизельних генераторів.
• Придбання будівельних матеріалів та пального для створення та благоустрою місця почесного поховання загиблих захисників України.
• Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту.
• Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури смт. Летичів, сіл Суслівці, Греченці, Юрченки.
• Придбання матеріалів для проведенняпоточних ремонтних робіт металевого накриття на свердловині в селі Грушківці.
• Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків.
• Придбання водяних насосів.
• Придбанняавтомобільних шин.
• Придбання накладних ланцюгів для автогрейдера.
• Придбання матеріалів для поточного ремонту системи водовідведення.

Директор КГП «Злагода» _____________ Микола ДЯДЮК

Додаток 5

до Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Інформація про виконання програми за 2022 рік

1.	01	Летичівська селищна рада
	КВКВ	найменування головного розпорядника коштів програми
2.		КГП «Злагода»
		найменування відповідального виконавця програми
3.		Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік, затверджена рішенням 17 сесії Летичівської селищної ради VІІІ скликання від 30.11.2021 р. №23
		найменування програми, дата і номер рішення селищної ради про її затвердження

1. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми
   Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік

   №

   з / п

   Захід

   Головний виконавець та строк виконання заходу

   Планові обсяги фінансування, тис. гривень

   Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень

   Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

   Усього

   в тому числі

   Усього

   в тому числі

   місцевий бюджет

   районний, міський (міст обласного під порядкування) бюджети, державний

   бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

   кошти небюджетних джерел

   місцевий бюджет

   районний, міський (міст обласного під порядкування) бюджети, державний

   бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

   кошти небюджетних джерел

   1 1	Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників	КГП «Злагода», 2022 рік	960,0	960,0	0	0	0	960,0	960,0				Здійснювали прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування
   2 2	Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, утримання працівників		300,5	300,5	0	0	0	203,33	203,33				Здійснювали покіс трав і бур’янів, підрізали і зрізали дерева та живі огорожі
   3 3	Прибирання та обслуговуван-ня територій кладовищ, утримання наглядачів		357,0	357,0	0	0	0	323,973	323,973				Проведено роботи щодо утримували кладовища смт. Летичів та сіл громади
   4 4	Придбання спеціальної техніки (бульдозер)		4100,0	100,0	4000,0	0	0	0	0	0	0	0

   5	Придбання спеціальної техніки (сміттєвоз)	КГП «Злагода», 2022 рік	1850,0	50,0	1800,0	0	0	0	0	0	0	0
   6	Придбання пального та запасних частин до спецтехніки		500,0	500,0	0	0	0	478,908	478,908	0	0	0	Придбано пальне, три акумуляторних батареї, шини для автотранспорту, тракторів та автогрейдера
   7	Утримання громадських вбиралень (оплата праці працівників)		82,5	82,5	0	0	0	65,506	65,506	0	0	0	Здійснювали утримання громадської вбиральні
   8	Поповнення статутного фонду КГП «Злагода» Летичівської селищної ради		30,0	30,0	0	0	0	30,0	30,0	0	0	0	Закуплено дві травокоси «Husgvana»
   9	Придбання будівельних матеріалів та пального для створення та благоустрою місця почесного поховання загиблих захисників країни		20,0	20,0	0	0	0	16,790	16,790	0	0	0	Проведено роботи щодо створення та благоустрою місця почесного поховання загиблих захисників країни
   10	Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту		88,5	88,5	0	0	0	88,5	88,5	0	0	0	Закуплено коробку переключення передач та коробку відбору потудностей для автомобіля ГАЗ-3309
   11	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури смтЛетичів, сіл Суслівці, Греченці, Юрченки	КГП «Злагода», 2022 рік	15,2	15,2	0	0	0	15,2	15,2	0	0	0	Виготовлено Проекти в землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури смтЛетичів, сіл Суслівці, Греченці, Юрченки
   12	Здійснення реєстрації права власності на земельні ділянки під свердловинами в смт.Летичів, селах Суслівці,Греченці, Юрченки		1,04	1,04	0	0	0	0	0	0	0	0
   13	Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтних робіт металевого накриття на свердловині в селі Грушківці		24,258	24,258	0	0	0	24,258	24,258	0	0	0	Закупили матеріали та провели поточний ремонт металевого накриття на свердловині в селі Грушківці
   14	Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків	КГП «Злагода», 2022 рік	30,0	30,0	0	0	0	30,0	30,0	0	0	0	Проведено роботи по ремонту сміттєвих баків
   15	Придбання водяних насосів		73,5	73,5	0	0	0	73,5	73,5	0	0	0	Закуплено два глибинних насоси
   16	Придбання автомобільних шин		49,0	49,0	0	0	0	45,6	45,6	0	0	0	Закуплено шини для автотранспорту
   17	Придбання накладних ланцюгів для автогрейдера		42,2	42,2	0	0	0	38,0	38,0	0	0	0	Закуплено накладні ланцюги для автогрейдера
   18	Придбання відсіву гранітного для виготовлення протиожеледної суміші		49,5	49,5	0	0	0	0	0	0	0	0
   19	Поповнення статутного капіталу для придбання глибинного насосу		110,0	110,0	0	0	0	110,0	110,0	0	0	0	Придбано глибинний насос з електродвигуном
   20	Поповнення статутного капіталу для придбання дизельного генератора		500,0	500,0	0	0	0	495,0	495,0	0	0	0	Придбано дизельний генератор
   21	Поповненнястатутного капіталу для придбання глибинного насоса 6SS 30/17		110,0	110,0	0	0	0	99,45	99,45	0	0	0	Придбано глибинний насоса 6SS 30/17
   22	Придбання шин на автомобіль МАЗ	КГП «Злагода», 2022 рік	46,2	46,2	0	0	0	46,2	46,2	0	0	0	Придбано шини для автомобіля МАЗ
   23	Придбання засувкичавунної 3026 БР-100		4,4	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0
   24	Поповнення Статутного капіталу для придбання дизельного генератора		399,0	399,0	0	0	0	395,0	395,0	0	0	0	Придбано дизельний генератор
   25	Придбання матеріалів для поточного ремонту системи водовідведен-ня		38,85	38,85	0	0	0	38,85	38,85	0	0	0	Закуплено матеріали для проведення поточного ремонту системи водовідведення (канальний вентилятор, труба чавунна, провід СІП, засувка чавунна)
   26	Придбання матеріалів для ремонту сміттєвих контейнерів		60,0	60,0	0	0	0	60,0	60,0	0	0	0	Придбано сталь листову для ремонту сміттєвих контейнерів

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
9841,648	9841,648		3638,065	3638,065		6203,583	6203,583

Директор КГП «Злагода»______________________ Микола ДЯДЮК

13.01.2023 р.