Проєкт Автор:директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Віктор ЗЬОМКО

УКРАЇНА

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VІІІ скликання

П’ятдесят другої сесії

01.02.2024 р. Летичів №3

Звіт директора Комунального некомерційного

підприємства «Летичівська багатопрофільна

лікарня» Летичівської селищної ради

Хмельницького району Хмельницької області

про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік

Відповідно до Господарського кодексу України, статті 17, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області Зьомко Віктора Вікторовича про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік Летичівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт директора Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.) .

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ

Автор проєкту:

Директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Віктор ЗЬОМКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник селищного голови Володимир ПУЗАРЕЦЬКИЙ

Начальник юридичного відділу

Летичівської селищної ради Олена КОБЕРНИК

Секретар Летичівської селищної

ради Василь ПРОВОЗЬОН

---

Звіт директора

Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області про фінансово-господарську діяльність

за 2023 рік

Аналіз стану та тенденції розвитку сфери діяльності за 2023 рік

Демографічні показники.

В районі проживає 26289 чол. з них сільських – 14844 чол.

Народилося за звітний період 106 дітей (147 – 2022р.) Показник народжуваності – 3.98‰ проти 5.52‰ в 2022 році. Загальна смертність населення складає в абсолютних числах – 498; на 1000 населення – 18.9 проти , 18.9 в попередньому році.

За 2023р. в районі померла 1 дитина віком 1рік 1 місяць, показник дитячої смертності –39.6 на 10 тис. дітей 0-17 років, випадків малюкової смертності не було. Мертвонароджених 0 дитини.

Вперше визнано інвалідами 56 (62 в 2022році) хворих що складає 21.3 на 10 000 працездатного населення. Діти до 18 років – 11 визнано вперше інвалідами, що складає 22.7 на 10000 дітей до 17 років включно.

Висновок: У 2023р. показник народжуваності зменшився і становить 3.98 проти 5.52 в 2022 р. Смертність в працездатному віці збільшилась і становить 113 проти 83 (2022р).

Кадри.

Станом на 01.01.2024р. лікарів – 38 (4 зовнішні сумісники) 2 в декретній відпустці.

Середній медичний персонал – 94 із них 7 в декретній відпустці.

Атестовані лікарі – 100 % , атестований середній медперсонал – 100%.

Стаціонарна допомога.

Кількість стаціонарних ліжок – 130, що складає на 10000 населення 49,4. Функціонує 6 відділень, в т.ч. – відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок. Робота ліжка – 228.7, середній термін перебування - 6.7. Лікарняна летальність 1,6 %. Рівень госпіталізації в абсолютних числах –4322, на 1000 населення 164.4 .

Структура ліжок: Терапевтичні – 28, Педіатричні – 8, Неврологічні – 15, Хірургічні – 50 (в.т.ч. – 5 гнійних, 20 травматологічних, хірургія доросла – 25), Пологове – 5, (з них 4 патології вагітних), Гінекологічні – 5 ліжок, паліативне – 15, Інфекційних ліжок -4 (з них 2 дитячих ліжка), в тому числі ВАІТ – 6 ліжок, відділення екстренної медичної допомоги ( приймальне відділення).

Амбулаторно поліклінічна допомога. Відвідування поліклініки –92815 чол. на 1 жителя 3.5. Працює 10 ліжок денного стаціонару, на 10000 населення – 3,8. Проліковано у денному стаціонарі –834 чол., на 10000 населення 317.2.

Висновок: за 2023р. відсоток виконання л/д становить 68.0 проти 77.8 в 2022р., зайнятість ліжка в 2023 р. зменшилась і становить 228.70 (в 2022р. – 254.3). Середнє перебування в 2023р. – 6.7, в 2022р. 6,7. Обіг ліжка в 2023р. становить 34.1 проти 37.2 за 2022р. Летальність в 2023р. становить – 1.6 проти 1.9 в 2022 р.

Вартість основних фондів становить – 44 335,4тис.грн., оновлення основних засобів –

8777,9тис.грн., кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня.

Фінансування

Нараховано та виплачено заробітну плату за 2023рік - 35 343 717грн.

Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) – 7 636 320 грн.

Разом: 42 980 037грн.

Середня заробітна плата (фактично зайнятих) працівників закладу за 2023 року складає – 14298 грн. (лікарі- 23900грн , середній медперсонал- 13834 грн, мол. медперсонал- 7641грн, інші – 8741грн)

За 2023 рік профінансовано НСЗУ - 55 084 040 грн,

За ці кошти закуплено медикаментів, лікарських засобів, лабораторних реактивів, медичних виробів та виробів медичного призначення на суму – 3 322 018 грн;

Закуплено продуктів харчування на суму – 672 487 грн.

На поточні ремонти та технічне обслуговування медобладнання - 234 447грн.

Поточні ремонти приміщень виконано на суму – 588 100грн.

Послуги з просочення дерев`яних конструкцій горища (приміщення поліклініки та рентгенвідділення) – 49 135грн.

Поточний ремонт електромереж – 18 036грн.

Послуги з підключення дизельного генератора – 159 717грн.

Послуги із встановлення кондиціонерів – 90 000грн.

Виготовлення ПКД «Капіт.ремонт терапевт.від.№2» – 49 840гр.

Виготовлення ПКД (Хоспіс) – 117 480грн.

Телекомунікаційні послуги – 43 000 грн.

Надані послуги з проведення гістологічного дослідження операційного та біопсійного матеріалу на суму – 185 642грн.

Надані послуги з вилучення клінічних (медичних) відходів – 51 275грн.

Відшкодовано суми лікарських засобів відпущених по пільгових та безоплатних рецептах на суму – 150 933грн.

Технічне обслуговування ліфтів – 58 636 грн.

Технічне обслуговування кисневої станції – 79 763грн.

Закуплено пального (газ, бензин, ДП) на суму – 66 256грн.

Здійснено оплату за виконані роботи по «Капіт.ремонт терапевт.від.№2» в сумі – 1 303 086 грн.

за кошти НЗСУ закуплено медичне обладнання :

• Медичний ендоскоп шейвер - 499 650 грн.
• Світильник оглядовий 2шт. на суму – 46 600грн.
• Центрифуга – 31 752грн.
• Термостат лабораторний – 44 056грн.
• Ліжко медичне функціональне з матрацом – 30шт. – 599 890грн.
• Крісло-каталка для транспортування хворих 1шт. - 12 100грн.
• Коагулометр напівавтоматичний - 99 995грн.
• Штативи 50шт. – 70 500грн.
• Столи маніпуляційні 12шт., кушетки 8шт., шафи медичні 9шт. на суму – 341 100грн.
• Медичний ендоскопічний коагулометр в наборі з цистоскопом – 618 000грн.
• Денситометр – 55 330грн.
• Аналізатор біохімічний автоматичний – 766 000грн.(спів оплата з Летичівською с/р –
  650 000грн.)
• Кондиціонери 30шт. – 483 000грн.
• Стерилізатор паровий (автоклав) – 98 624грн.
• Електрокардіографи 5шт. на суму 332 000грн.
• Дефібрилятори 2шт.на суму – 269 374грн.
• Монітори пацієнта 5шт. на загальну суму 409 112грн.
• Інтубаційний багаторазовий ларингоскоп – 28 086грн.
• Насоси шприцеві 10шт. на суму – 226 170грн.
• Інфузійні насоси 5шт. на суму - 136 620грн.

На безоплатній основі від Дитячого Фонду «ЮНІСЕФ» отримано:

• Дизельний генератор на 100 кVa трифазний вартістю 663 410грн.
  Отримано безкоштовно від громадської асоціації , Румунія
• Електрокоагулятор- 1шт.
• Ноутбук – 3шт.
• Лампа оглядова – 2шт.
• Крісло гінекологічне -1шт.
• Медикаменти на суму 373 633грн.

Профінансовано із бюджету Летичівської селищної ради у 2023 році:

- на оплату енергоносіїв – 2 118 624 грн.

- на оплату лікарських засобів – 1 261 938грн.

Виділено коштів із бюджету Меджибізької селищної ради у 2023 році:

- на оплату енергоносіїв – 950 000 грн.

- на оплату лікарських засобів – 499 091грн.

За кошти власних надходжень було закуплено:

• Тумбочки приліжкові 120шт. – 225 600 грн
• Лазерний принтер 7шт. Саnon – 66 748грн.
• багатофункціональний пристрій Саnon (принтер, ксерокс, сканер) 2шт. – 24 000грн
• комплекти постільної білизни, подушки – 98 490грн.
• господарські та будівельні товари –422 007грн.
• навчання та підвищення кваліфікації персоналу – 41 411грн.
• стабілізатори для обладнання лабораторії 4шт. – 8 396грн.
• канцелярське приладдя та папір офісний – 30 640грн.
• бланки медичні в т.ч. сертифікати нарколога та психіатра – 24 447грн.
• поточний ремонт 2-х платних палат – 68 687грн.
• технічне обслуговування та страхування автомобілів – 9 895грн.
• медичні матеріали – 15 885грн.
• пральний порошок, рідке мило - 27 753грн.
• поточний ремонт укриття стаціонарного відділення – 69 713грн.
• закуплено вікна в котельню на суму – 93 572грн.
• тести на вміст 10 наркотиків на суму 41 000грн.
• закуплено офісні меблі в кабінети поліклініки на суму 68 150грн.