ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
|---|---|
| Статус: | Прийнятий вцілому |
| Дата: | 10.09.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7-64/2024
Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року №20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік»
ПРОЄКТ
Автор: заступник селищного голови Маринюк М.В.
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Шістдесят четвертої (позачергової) сесії
10.09.2024 р. Летичів №7
Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року №20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік»
З метою забезпечення ефективного функціонування комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни в рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року № 20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік», а саме (додається):
- В Додатку 3 до Програми в п.8 «Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради» захід «придбання автобуса для здійснення міського та приміського перевезення пасажирів – 1600 тис. грн.» викласти в новій редакції: «придбання 2 автобусів для здійснення міського та приміського перевезення пасажирів – 2000 тис. грн.».
- Доповнити Додаток 3 до Програми п.25 «Проведення ремонту трансформатора ТМ-100кВт, який буде встановлений на насосній станції водопостачання (район цегельного заводу)» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 62,012 тис. грн.
- Встановити загальний обсяг фінансування Програми в сумі 12861,954 тис. грн.
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту:
Заступник селищного голови
Летичівської селищної ради Михайло МАРИНЮК
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови
Летичівської селищної ради Анатолій НІЦЕВИЧ
Начальник юридичного відділу
Летичівської селищної ради Олена КОБЕРНИК
Секретар Летичівської селищної
ради Василь ПРОВОЗЬОН
Затверджено
рішенням 45 сесії VІІІ скликання Летичівської селищної ради
від 26.10.2023 р. №20 (зі змінами)
ПРОГРАМА
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
І. Загальні положення
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблена згідно з вимогами Закону України “Про державні цільові програми”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”.
ІІ. Аналіз та стан проблеми
Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя населення, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення проблеми.
Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП
«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.
У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- економічному стані.
Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.
Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.
Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.
КГП «Злагода» потребує технічного переоснащення з метою забезпечення якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення, благоустрою на території Летичівської селищної ради з одночасним зниженням нераціональних витрат.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
- забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, поповнення статутного капіталу;
- розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.
Основними завданнями Програми є: - збереження і розвиток КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;
- сприяння у забезпеченні КГП «Злагода» сучасним обладнанням для якісного надання житлово-комунальних послуг;
- забезпечення беззбиткової діяльності КГП «Злагода»;
- приведення до економічно обгрунтованого рівня тарифів на житлово- комунальні послуги відповідно до чинного законодавства;
- недопущення виникнення заборгованості по оплаті праці;
- забезпечення подальшої рентабельності підприємства шляхом запровадження надання нових послуг (ритуальні, послуги з перевезення, ремонту покрівель багатоквартирних будинків тощо);
- вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, ліквідація стихійних звалищ, облаштування звалищ твердих побутових відходів на території селищної ради;
- використання механізму бюджетного і позабюджетного фінансування (зокрема подання заявок на участь в програмах допомоги і грантах міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу) для зміцнення матеріально-технічної бази КГП «Злагода».
Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети.
ІV. Фінансове забезпечення
Забезпечення реалізації передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства, селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (зокрема коштів програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу в разі проходження відбору).
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- - ефективне функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;
- поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних
послуг для населення громади;- недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності;
- поліпшення благоустрою території населених пунктів;
- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
- покращення екологічного стану на території селищної ради.
VІ. Координація роботи і контроль за виконанням Програми
Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, безпосередню участь у виконанні Програми бере виконавчий комітет Летичівської селищної ради та КГП «Злагода».
Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
| 1. | Ініціатор розроблення Програми |
Виконавчий комітет Летичівської селищної ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |
|
| 3. | Розробник Програми | Виконавчий комітет Летичівської селищної ради |
| 4. | Співрозробники Програми | КГП «Злагода» |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми |
Виконавчий комітет Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» |
| 6. | Учасники Програми | КГП «Злагода» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2024 рік |
| 8. | Джерела фінансування Програми | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади, державний бюджет, позабюджетні кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, |
12861,954 тис. грн. |
| у тому числі: | 2024 рік | |
| 9.1. | Державний бюджет | 4900,0 тис. грн. |
| 9.2. | бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 7961,954 тис. грн. |
| 9.3. | коштів інших джерел | 0 |
Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
Етапи виконання Програми
тис. грн.
| Показники витрат: | 2024 рік | Всього |
| Державний бюджет | 4900,0 | 4900,0 |
| Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 7961,954 | 7961,954 |
| Кошти не бюджетних джерел | - | - |
| РАЗОМ | 12861,954 | 12861,954 |
Додаток 3
Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки) | Перелік заходів програми | Строк виконання програми | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування |
Орієнтовні річні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |
Очікуваний результат | ||||||
| 2024 рік | |||||||||||||
| 1 | Підтримка діяльності та розвитку КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності та розвитку КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності та розвитку КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради |
1.1.Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників 1.2.Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря |
2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 1374,0 23,0 |
абезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства |
||||||
| 2 | 2.1.Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, підрізання та зрізання дерев і живих огорож,утримання працівників 2.2.Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин ( диски, тримерні головки, ланцюги) та матеріалів (жилка до тримера) до мотокіс, бензопил, аксесуарів до робочого одягу (захисні окуляри, маски) |
2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 355,2 105,2 |
||||||||
| 3 | Прибирання та обслуговування територій кладовищ, утримання наглядачів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 404,1 | ||||||||
| 4 | Придбання спеціальної техніки (сміттєвоз) | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Державний бюджет | 4900,0 | ||||||||
| Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 490,0 | ||||||||||||
| Кошти не бюджетних джерел | 0 | ||||||||||||
| 5 | Придбання бензину, мастил для бензопил та мотокіс, ремонт бензопил та мотокіс та комплектуючих до них | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 49,0 | ||||||||
| 6 | Придбання пального та запасних частин до спецтехніки | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 800,0 | ||||||||
| 7 | 7.1.Утримання громадських вбиралень (оплата праці працівників) 7.2. Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря |
2024 рік | 78,6 7,0 |
Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства |
|||||||||
| 8 | Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради: – придбання двигуна (дизель) для автомобіля ГАЗ-3309 №ВХ97-81 АХ сміттєвоз; – придбання 2 автобусів для здійснення міського та приміського перевезення пасажирів;
|
2024 рік | 355,0 2000,0 100,0 228,0 |
||||||||||
| 9 | Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 150,0 | ||||||||
| 10 | Придбання технічної солі з метою виготовлення суміші для посипки доріг | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 240,0 | ||||||||
| 11 | Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків | 2024рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 100,0 | ||||||||
| 12 | Придбання пожежних гідрантів та матеріалів для їх ремонту | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 205,0 | ||||||||
| 13 | Придбання гранітного відсіву для виготовлення суміші для посипки доріг | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 120,0 | ||||||||
| 14 | Проведення аналізу питної води, мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень води річкової та піску | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 128,0 | ||||||||
| 15 | Проведення ремонту двох глибинних насосів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 19,0 | ||||||||
| 16 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради |
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 5,0 | Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства |
||||||
| 17 | Проведення первинної технічної інвентаризації приміщень загального користування багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні будинки | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 23,5 | ||||||||
| 18 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради |
Технічне обслуговування устаткування для хімічної очистки води свердловини с. Гречинці | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 47,0 | |||||||
| 19 | Послуги за стандартне приєднання до електричних мереж, демонтаж та монтаж трансформаторної підстанції, лабораторні вимірювання трансформаторної підстанції | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 150,0 | ||||||||
| 20 | Придбання матеріалів по облаштуванню секторів по похованню загиблих воїнів на «Алеї Слави» кладовища | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 85,0 | ||||||||
| 21 | Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, яка розміщена за межами селища Летичів Хмельницького району Хмельницької області | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 4,2 | ||||||||
| 22 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради |
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка розташована по вул. Центральна с. Сахни Хмельницького району Хмельницької області | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 4,2 | |||||||
| 23 | Поточний ремонт та гідродинамічне очищення каптажного джерела за адресою смт Летичів вул. Олени Матвєєвої, 2а | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 199,942 | ||||||||
| 24 | Придбання дизельного палива для вивезення твердих побутових відходів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 50,0 | ||||||||
| 25 | Проведення ремонту трансформатора ТМ-100кВт, який буде встановлений на насосній станції водопостачання (район цегельного заводу) | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 62,012 | ||||||||
| Всього | 12861,954 | ||||||||||||