ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 11-33/2022
Текст:ПРОЄКТ
Автор: гол бухгалтер
КНП «Летичівський ЦПМСД»
Возна Л.В.
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Тридцять третьої сесії
22.12.2022 р. Летичів №11
Про внесення змін до рішення
Летичівської селищної ради від
06.09. 2021 р. № 11 «Про затвердження
фінансового плану на 2022 рік КНП
«Летичівський центр ПМСД»
Летичівської селищної ради
Керуючись ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб*єкта господарювання державного сектора економіки», селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення Летичівської селищної ради від 06.09.2021р.
№11 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради та викласти фінансовий план у новій редакції (додається) - Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань охорони здоров*я, освіти, культури, туризму,
молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії
Марущак С.М.)
Селищний голова ІГОР ТИСЯЧНИЙ
Україна
Летичівська селищна рада Хмельницької області
Комунальне некомерційне підприємство « Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
31500, вул. Савіцького Юрія, 36, смт. Летичів, Хмельницький район, Хмельницька область, тел./факс 2-03-67, e-mail: let.cpmsd@mail.ru
| Код ЄДРПОУ 38270455 |
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік (із змінами)
КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради.
Фінансовий план КНП «Летичівський ЦПМСД» є основним плановим документом, відповідно до якого установа отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг використання коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план приймається на один календарний рік із розбивкою на чотири квартали і відображає очікувані фінансові результати в плановому році.
Необхідність внесення змін до фінансового плану КНП «Летичівський ЦПМСД» обумовлена тим, що дохідна та видаткова частини фінансового плану на 2022 рік до кінця року будуть перевищувати раніше подані показники . Під час складання фінансового плану на 2022 рік неможливо було передбачити розміри надходжень від НСЗУ у 2022 році, тарифи на енергоносії, вартість медикаментів і паливно-мастильних матеріалів,вартість інших робіт та послуг.
Значні зміни сталися в системі оплати праці медичних працівників у зв*язку із прийняттям Постанови КМУ від 12 січня 2022 року № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закдадів охорони здоров*я».
У Летичівському Центрі ПМСД функціонує 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 27 пунктів тимчасового базування.
Кількість штатних одиниць у закладі становить 77,0 шт. п.:
- Лікарі – 12,5 шт. п.;
- Середній медперсонал - 39,0 шт. п.;
- Молодший медперсонал – 8 шт. п.;
- Інший персонал – 17,5 шт. п.;
Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік планується в сумі 16974,0 тис.грн.
Основну частину доходів фінансового плану на 2022 рік складають доходи від надання послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно із договором з Національною службою здоров*я України. Обсяг таких доходів у 2022 оці заплановано в сумі 14788,0 тис. грн.
Іншу частину доходів відповідно до фінансового плану складають доходи із місцевого бюджету , які надходять для виконання заходів Програми покращення надання медичної допомоги хворим, що потребують гемодіалізу на 2022-2024 роки та Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради. Ця сума складає 1686,0 тис. грн.
Інші надходження складають суму 500,0 тис. грн.(амортизаційні нарахування)
Витратна частина фінансового плану у 2022 році запланована у сумі 16974,0 тис. грн.
Витрати установи складаються з:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12054,0 тис.грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2652,0 тис.грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 433,0 тис.грн.
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 365,0 тис.грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 507,80 тис.грн
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 10,0 тис.грн.
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-452,2 тис.грн.
Інші витрати 500,0 тис.- амортизаційні відрахування.
На виконання заходів по реалізації Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2022-2024 роки та Програми покращення надання медично допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2022-2024 роки видатки становитимуть 1686,0 тис грн. (в т.ч. зарплата із нарахуваннями - 369,5 тис. грн.)
В розроблених та затверджених заходах по реалізації Програм у 2022 році передбачаються видатки на:
-виплату надбавки за складність і напруженність у роботі працівникам із
нарахуваннями у сумі 369,5 тис. грн.
-придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 95,0 тис грн.,
- придбання автозапчастин - 30,0 тис. грн.
-оплату комунальних послуг та енергоносіїв -452,2 тис грн.
-відшкодування безоплатних та пільгових рецептів-290,0 тис.грн.
-придбання медикаментів для дітей,хворих на рідкісні хвороби-85,0 тис. грн.
-придбання виробів медичного призначення та ЗІЗ-100,0 тис.грн,
-закупівля йодиду калію – 49,0 тис.грн.
- проведення ІФА-скринінгу-30,0 тис.грн.
- перезарядка вогнегасників-3,3 тис.грн.
-тнехнічне обслуговування автомобіля – 5,0 тис.грн.
- забів ПЛР-тестів (розхідні матеріали) – 50,0 тис.грн.
- закупівля вакцини – 67,0 тис.грн.
- закупівля калоприймачів та підгузників-55,0 тис грн.
- обстеження грубок та димоходів – 5,0 тис.грн.
У 2022 році проводились видатки спрямовані, в першу чергу, на оплату праці працівників відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.Також вчасно проводились видатки по інших захищених статтях.
Директор Н.Л.Кухарук
Головний бухгалтер Л.В.Возна
Автор проєкту ______________ головний бухгалтер Возна Л.В.
Погоджено:
Заступник селищного голови ________________ Пузарецький В.І.
Начальник юридичного відділу _________________ Коберник О.В.
Начальник відділу фінансів __________________ Смаглюк Л.Д.
Секретар селищної ради ________________ Провозьон В.М.