ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 31.01.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 13-72/2025
Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
Проєкт
Автор проєкту: начальник відділу житлово- комунального господарства, інфраструктури, хорони навколишнього середовища, комунального майна Віктор СТАДНИК
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Сімдесят другої сесії
31.01.2025 р. Летичів №13
Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення сорок п’ятої сесії VIII скликання від 26.10.2023 року №20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік » в зв’язку з закінченням терміну виконання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.)
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проекту: начальник відділу
житлово-комунального господарства,
інфраструктури, охорони
навколишнього середовища ________________ Стадник В.М.
Погоджено
Заступник селищного голови _______________ Ніцевич А.В.
Начальник юридичного відділу _______________ Коберник О.В.
Секретар селищної ради _______________ Провозьон В.М.
Додаток до рішення сесії
Летичівської селищної ради
від №
Пояснювальна записка
до звіту
Про виконання Програми
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, поповнення статутного капіталу, розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.
Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП
«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.
У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- економічному стані.
Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.
Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.
Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.
Виконання Програми у 2024 році значно покращило надання послуг КГП «Злагода».
3
Додаток 5
до Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання
Інформація про виконання програми за 2024 рік
| 1. | __01____ | Летичівська селищна рада___________________ | |||
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми | ||||
| 2. | __01_____ | Летичівська селищна рада___________________ | |||
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||||
| 3. | 0118312 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік VІІІ скликання від 26.10.2023 р. №20______________________________ | |||
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення селищної ради про її затвердження | ||||
4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
(назва програми)
| № з/п |
Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
||||||||
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | ||||||||||
| місцевий бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти не бюджетних джерел | місцевий бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти не бюджетних джерел | ||||||
| 1 | 1.1.Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування працівників 1.2.Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря |
Летичівська селищна рада 2024 рік |
1674,0 23,0 |
1487,24 23,0 |
- | ||||||||
| 2 | 2.1.Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, підрізання та зрізання дерев і живих огорож, утримання працівників 2.2. Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин (диски, тримерні головки, ланцюги) та матеріалів (жилка до тримера) до мотокіс, бензопил, аксесуарів до робочого одягу (захисні окуляри, маски) |
Летичівська селищна рада 2024 рік |
355,2 105,2 |
355,2 103,4 |
|||||||||
| 3 | Прибирання та обслуговування територій кладовищ, утримання наглядачів | Летичівська селищна рада 2024 рік |
404,1 | 404,1 | |||||||||
| 4 | Придбання бензину, мастил для бензопил та мотокіс, ремонт бензопил та мотокіс та комплектуючих до них | Летичівська селищна рада 2024 рік |
49,0 | - | |||||||||
| 5 | Придбання пального та запасних частин до спецтехніки | Летичівська селищна рада 2024 рік |
500,0 | - | |||||||||
| 6 | 6.1. Утримання громадських вбиралень (оплата праці працівників) 6.2. Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря |
Летичівська селищна рада 2024 рік |
78,6 7,0 |
78,6 7,0 |
|||||||||
| 7 | Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради:
|
Летичівська селищна рада 2024 рік |
355,0 2000,0 100,0 228,0 70,0 90,0 |
344,5 2000,0 99,7 29,3 68,8 90,0 |
|||||||||
| 8 | Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | Летичівська селищна рада 2024 рік |
150,0 | - | |||||||||
| 9 | Придбання технічної солі з метою виготовлення суміші для посипки доріг | Летичівська селищна рада 2024 рік |
240,0 | 74,0 | |||||||||
| 10 | Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків | Летичівська селищна рада 2024 рік |
100,0 | - | |||||||||
| 11 | Придбання пожежних гідрантів та матеріалів для їх ремонту | Летичівська селищна рада 2024 рік |
205,0 | 89,8 | |||||||||
| 12 | Придбання гранітного відсіву для виготовлення суміші для посипки доріг | Летичівська селищна рада 2024 рік |
120,0 | 59,9 | |||||||||
| 13 | Проведення аналізу питної води, мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень води річкової та піску | Летичівська селищна рада 2024 рік |
128,0 | 74,6 | |||||||||
| 14 | Проведення ремонту двох глибинних насосів | Летичівська селищна рада 2024 рік |
19,0 | 15,2 | |||||||||
| 15 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки | Летичівська селищна рада 2024 рік |
5,0 | 5,0 | |||||||||
| 16 | Проведення первинної технічної інвентаризації приміщень загального користування багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні будинки | Летичівська селищна рада 2024 рік |
23,5 | 23,5 | |||||||||
| 17 | Технічне обслуговування устаткування для хімічної очистки води свердловини с. Гречинці | Летичівська селищна рада 2024 рік |
47,0 | 46,2 | |||||||||
| 18 | Послуги за стандартне приєднання до електричних мереж, демонтаж та монтаж трансформаторної підстанції, лабораторні вимірювання трансформаторної підстанції | Летичівська селищна рада 2024 рік |
150,0 | 132,3 | |||||||||
| 19 | Придбання матеріалів по облаштуванню секторів по похованню загиблих воїнів на «Алеї Слави» кладовища | Летичівська селищна рада 2024 рік |
85,0 | 85,0 | |||||||||
| 20 | Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, яка розміщена за межами селища Летичів Хмельницького району Хмельницької області | Летичівська селищна рада 2024 рік |
4,2 | 4,2 | |||||||||
| 21 | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води , яка розташована по вул. Центральна с. Сахни Хмельницького району, Хмельницької області) | Летичівська селищна рада 2024 рік |
4,2 | 4,2 | |||||||||
| 22 | Поточний ремонт та гідродинамічне очищення каптажного джерела за адресою смт Летичів вул. Олени Матвєєвої, 2а | Летичівська селищна рада 2024 рік |
199,942 | 199,942 | |||||||||
| 23 | Придбання дизельного палива для вивезення твердих побутових відходів | Летичівська селищна рада 2024 рік |
50,0 | 49,5 | |||||||||
| 24 | Проведення ремонту трансформатора ТМ-100кВт, який буде встановлений на насосній станції водопостачання (район цегельного заводу) | Летичівська селищна рада 2024 рік |
62,012 | 62,012 | |||||||||
| 25 | Придбання запчастин для ремонту автогрейдера | Летичівська селищна рада 2024 рік |
45,0 | 45,0 | |||||||||
| 26 | Придбання матеріалів для ремонту брам гаражів | Летичівська селищна рада 2024 рік |
51,0 | 51,0 | |||||||||
| 27 | Надання фінансової підтримки для забезпечення перевезення пасажирів на приміському маршруті АС1-с.Марківці, а саме: виплата заробітної плати з нарахуванням водіям, придбання паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів, придбання ліцензії, оплата послуг по страхуванню транспортного засобу, установлення відповідності нормам безпеки та перевірка технічного стану транспортного засобу | ||||||||||||
| Всього | 7727,954 | 6112,194 | |||||||||||
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. гривень
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | ||||||
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6217,8 | 3535,8 | 2682,0 | 6112,2 | 3479,9 | 2632,3 | 55,9 | 49,7 | |
Начальник відділу житлово-комунального
господарства, інфраструктури,
охорони навколишнього середовища
та комунального майнаВіктор СТАДНИК