ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 12-37/2023
Текст:Автор проєкта
Начальник відділу фінансів
Смаглюк Л.Д.
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Тридцять сьомої сесії
18.05.2023 р. Летичів №12
Про затвердження звіту про
виконання бюджету Летичівської
селищної територіальної громади
за 1 квартал 2023 року
Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року:
- по доходах у сумі 44584489,9 гривень, у тому числі по доходах загального фонду – 43270940,1 гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду в сумі 1313549,8гривень (додаток 2);
- по видатках у сумі 42174398,2 гривень, у тому числі по видатках загального фонду – 40721747,8 гривень (додаток 3) та по видатках спеціального фонду в сумі 1452650,4 гривень (додаток 4).
2.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Погоджено
Автор проєкту _____________________________________ Смаглюк Л.Д.
Заступник селищного голови ____________________Ніцевич А.В.
Начальник юридичного відділу ____________________Коберник О.В.
Секретар селищної ради ____________________Провозьон В.М.
Звіт про виконання бюджету Летичівської
селишної територіальної громади за 1 квартал 2023 року.
За рахунок усіх джерел до бюджету селищної ради станом на 01.04.2023 року надійшло доходів, включаючи трансферти 44584,5 тис.грн. До загального фонду надійшло доходів ( без врахування міжбюджетних трансфертів) – 27045,9 тис.грн., виконання становить 107,5 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін показників 1 кварталу 2023 року (+1889,0 тис.грн.), в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження збільшились на 4006,7 тис.грн., темп приросту становить 7,5 %. До спеціального фонду надійшло 1313,5 тис.грн., або 8,0 % до планових призначень звітного періоду 2023 року.
З державного та інших місцевих бюджетів бюджет селищної ТГ отримав трансфеотів на суму 16225,1 тис.грн., в тому числі базової дотації - 3745,5 тис.грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 228,3 тис.грн, освітньої субвенції - 11371,9 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 563,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 25,9 тис.грн.
Основним джерелом формування доходної частини селищного бюджету в 2023 році є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в загальній сумі надходжень бюджету складає 55,9 відсотки. Фактичне виконання планових призначень за 1 квартал 2023 року становить 94,9 відсотка і надійшло 15314,5 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження збільшились на 973,3 тис.грн., або на 6,9 %.
Одним із вагомих джерел надходження доходів бюджету селищної територіальної громади є плата за землю та орендна плата за землю, якої за 3 місяці 2023 року надійшло до бюджету селищної територіальної громади 3804,8 тис.грн. при планових призначеннях 2815,0 тис.грн., що становить 135,2 %, в порявнянні з минулим роком надходження збільшились на 1333,1 тис.грн. Питома вага зазначеного податку в загальній сумі надходжень складає 14,1 відсотки.
Надходження єдиного податку в структурі доходів загальногоу фонду бюджету селищної ради займає 12,1 відсотків, планові призначення на 104,9 відсотків, надійшло податку 3269,4 тис.грн., надходження зменшились на 259 тис.грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 396,8 тис.грн. при планових призначеннях 405,0 тис.грн., відсоток виконання 98. Акцизного податку з вироблених в Україні та ввезенних підакцизних товарів (продукції) до бюджету селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року надійшло 2515,7 тис.грн., що становить 151,4 %. Надходження по акцизному податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збыльшились на 1023,9 тис.грн. або на 68,6 %.
Доходів спеціального фонду бюджету селищної ТГ станом на 01.04.2023 року (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 1313,5 тис.грн. при планових призначеннях 1493,4 тис. грн., виконання склало 88 відсотків.
До спеціального фонду селищного бюджету надійщло екологічного податку 11,9 тис.грн. або відсоток виконання склав 65,8 %.
Власні надходження бюджетних установ в структурі спеціального фонду бюджету громади становлять 67,2 відсотка і надійшло 882,9 тис.грн.
З урахуванням проведених уточнень видаткову частину загального фонду бюджету за 1 квартал 2023 року профінансовано в сумі 40721,7 тис.грн., або 75,2 % до планових призначень звітного періоду, в т.ч. по галузях:
- державне управління – 6339,0 тис.грн., або 75,3 % до уточнених планових призначень звітного періоду 2023 року ;
- освіта – 27972,5 тис.грн., або 79,2 % до уточнених планових призначень ;
- охорона здоров’я – 717,8 тис.грн., або 45,6 % до уточнених планових призначень 1 кварталу 2023 року;
- культура і мистецтво – 1689,3 тис.грн., що становить 70,7 % до уточнених планових призначень;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 2443,0 тис.грн., що становить 87 % до уточнених планових призначень;
- фізична культура і спорт – 451,5 тис.грн., що становить 72,2 % до уточнених планових призначень.
- житлово – комунальне господарство (в тому числі благоустрій) – 656,6 тис.грн. що становить 59,1 % до уточнених планових призначень.
- Транспорт, дорожнє господарство– 182,3 тис.грн., що становить 34,4 % до планових призначень.
На фінансування захищених статей спрямовано 92,1 % коштів загального фонду бюджету (37516,2 тис.грн.). Данним фінансуванням забезпечено:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 33342,9 тис.грн.;
- на придбання продуктів харчування – 804,4 тис.грн.;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих бюджетними установами – 2661,5 тис.грн.
Касові видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за 3 місяці 2023 року становлять 1452,6 тис.грн., з них по бюджету розвитку – 888,9 тис.грн.