ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 32-45/2023
Текст:
|
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Сорок п’ятої сесії
26.10.2023 р. Летичів №32
Про внесення змін до бюджету
Летичівської селищної територіальної
громади на 2023 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до рішення 43 сесії Летичівської селищної ради № 14 від 22.09.2023 року «Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2023 рік» такі зміни:
1.1.В пункті 1 абзаца 1 цифри «200704452», «194230994», «6473458» замінити відповідно на цифри «201382627», «194741043», «6641584» (додаток 1).
1.2.В пункті 1 абзаца 2 цифри «210477268,14», «196978250,89», «13499017,25» замінити відповідно на цифри «211155443,14», «197439999,89», «13715443,25» (додаток 3).
1.3.Внести зміни до пункту 5 та цифру «24876953,50» замінити на «25125753,50» і викласти в наступній редакції:
- Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі «25125753,50» гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
1.4.Збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 48300 грн. та встановити дефіцит спеціального фонду в сумі 6452205,56 грн., джерелом якого є передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду.
2.Внести зміни до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2023 рік:
2.1.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади на суму 89549 грн. за КДК 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду бюджету громади на суму 89549 грн. за КПКВКМБ 0651210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 29540 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 24213,11 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5326,89 грн.), за КПКВКМБ 0641210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 11248 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 9219,67 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2028,33 грн.), за КПКВКМБ 0631210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 9374 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7683,61 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1690,39 грн.), за КПКВКМБ 0621210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 22975 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 18831,97 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4143,03 грн.), за КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 16412 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 13452,46 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2959,54 грн.).
2.2.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади у 2023 році на суму 383200 грн., в тому числі за КДК 11011300 «Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами» - 21000 грн., КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» - 70000 грн., КДК 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» - 60000 грн., КДК 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - 150000 грн., КДК 14000000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» - 82200 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини загального фоду бюджету Летичівської селищної територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 383200 грн., в тому числі:
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 60000 грн., в тому числі за КПКВКМБ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30000 грн. відповідно цільової соціальної програми "Молодь Летичівщини" на 2023-2027 роки і за КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30000 грн. на виконання заходів цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки,
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, туризму, національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 84400 грн. за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн., КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 64400 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40000 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 20000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4400 грн.),
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 238800 грн., в тому числі за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" Летичівської селищної ради на 2023 рік – 48800 грн., КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 150000 грн., КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на виконання заходів програми соціальної, трудової, медичної, реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки – 15000 грн., КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» відповідно програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2023 рік - 25000 грн.
3.Здійснити перерозподіл планових асигнувань видаткової частини бюджету Летичівської селищної територіальної громади:
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради:
по загальному фонду зменшити обсяг планових асигнувань видаткової частини за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 451782 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 99372 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини за КПКВКМБ 0621021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 215782 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 47472 грн. і за КПКВКМБ 0641021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 236000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 51900 грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів,
за КПКВКМБ 0651010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 10000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн.,
зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КПКВКМБ 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 30000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань на суму 30000 грн. за КПКВКМБ 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», в тому числі по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 19000 грн. та по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 11000 грн.
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, туризму, національностей та релігій Летичівської селищної ради:
по загальному фонду зменшити обсяг планових асигнувань видаткової частини за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 303000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 240000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 57000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 6000 грн.) та збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини за КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 250000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 200000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 44000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 6000 грн.), КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 49000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 40000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 9000 грн.), КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4000 грн.
за КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1000 грн. та КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 1000 грн.,
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді:
за КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» зменшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 80000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 20000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 100000 грн. на виконання заходів програми надання соціальних послуг селищним центром соціальних служб в Летичівській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки,
за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 14000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 14000 грн.
за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно пргорами "Турбота" Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки зменшити обсяг асигнувань за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 10000 грн. та збільшити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 10000 грн.
4.Здійснити перерозподіл планових асигнувань загального фонду видаткової частини бюджету Летичівської селищної територіальної громади та зменшити обсяг планових асигнувань за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 20410 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16700 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3710 грн.) та збільшити обсяг планових асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, туризму, національностей та релігій Летичівської сеищної ради на суму 20410 грн. за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
5.Змінити мету бюджетного призначення по загальному фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади (видатки споживання) по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВКМБ 0641021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» і кошти в сумі 189000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 185000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4000 грн.), що планувались на виплату заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючому персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівників.
6.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади у 2023 році на суму 168126 грн. за КДК 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» та збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади у 2023 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 168126 грн. для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим (за спеціальним фондом державного бюджету) на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державними стандартами базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку), в тому числі:
- за КПКВКМБ 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 65570 грн.,
- за КПКВКМБ 0621272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 28580 грн.,
- за КПКВКМБ 0631272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» -15130 грн.,
- за КПКВКМБ 0641272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 58846 грн.
Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади у 2023 році на суму 37300 грн. за КДК 14000000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» для проведення співфінансування реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим (за спеціальним фондом державного бюджету) на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державними стандартами базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, в тому яислі:
- за КПКВКМБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 14500 грн.,
- за КПКВКМБ 0621271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 6300 грн.,
- за КПКВКМБ 0631271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 3400 грн.,
- за КПКВКМБ 0641271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 13100 грн.
7.Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.
8.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів Летичівської селищної ради.
9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Погоджено
Автор проєкту _____________________________________ Смаглюк Л.Д.
Заступник селищного голови ____________________Ніцевич А.В.
Начальник юридичного відділу ____________________Коберник О.В.
Секретар селищної ради ____________________Провозьон В.М.