ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 13-48/2023
Текст:Автор проєкту
Начальник відділу фінансів
Смаглюк Л.Д.
(зі змінами від 24.11.2023р.)
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Сорок восьмої сесії
30.11.2023 р. Летичів №13
Про внесення змін до бюджету
Летичівської селищної територіальної
громади на 2023 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до рішення 47 (позачергової) сесії Летичівської селищної ради № 8 від 22.11.2023 року «Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної теритоіальної громади на 2023 рік».
1.1.В пункті 1 абзаца 1 цифри «201382627», «194741043», «6641584» замінити відповідно на цифри «202123308», «195355583», «6767725» (додаток 1).
1.2.В пункті 1 абзаца 2 цифри «211155443,14», «197439999,89», «13715443,25» замінити відповідно на цифри «211896124,14», «198051889,89», «13844234,25» (додаток 3).
1.3.Внести зміни до пункту 5 та цифру «25125753,50» замінити на «25505377,50» і викласти в наступній редакції:
- Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі «25505377,50» гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
1.4.Збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 2650 грн. та встановити дефіцит спеціального фонду в сумі 6503155,56 грн., джерелом якого є передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду.
2.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади у 2023 році за КДК 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 129000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 129000 грн. по головному розпоряднику бюджетних коштів - відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВКМБ 0621021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
3.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади у 2023 році на суму 599540 грн., в тому числі за КДК 11011300 «Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами» - 121000 грн., КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» - 200000 грн., за КДК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» 14031900 «Пальне» - 78540 грн. і за КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 200000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини загального фоду бюджету Летичівської селищної територіальної громади на суму 599540 грн. по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, в тому числі за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" Летичівської селищної ради на 2023 рік – 128000 грн., КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 19540 грн., КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2023 рік - 242000 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 129000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 113000 грн., КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства "Летичівська багатопрофільна лікарня" Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2022 - 2024 роки) - 200000 грн. і за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 10000 грн. на виконання заходів програми підтримки громадської організації «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» на 2022-2024 роки.
3.Внести зміни до видаткової частини бюджету Летичівської селищної територіальної громади:
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді:
зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду на суму 730960 грн., в тому числі за КПКВКМБ 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» на суму 51560 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 35910 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -5266 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4350 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 6034 грн., за КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 10000 грн., за КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 51000 грн., за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 300000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 225000 грн., за КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 52000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 11400 грн., КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000 грн., КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 20000 грн.;
зменшити обсяг планових асигнувань спеціального фонду за КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 45000 грн.
збільшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 459560 грн., в тому числі за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 155000 грн., КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» відповідно заходів програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2022-2023 роки - 50000 грн., КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 154960 грн. та КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства "Летичівська багатопрофільна лікарня" Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2022 - 2024 роки) - 100000 грн.
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради збільшити обсяг планових асигнувань загального фонду на суму 316000 грн. за КПКВКМБ 0621021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 21000 грн. та за КПКВКМБ 0641021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 98000 грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 197000 грн.
4. Здійснити перерозподіл планових асигнувань видаткової частини бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2023 рік:
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради:
за КПКВКМБ 0621021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 19904,05 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 318,95 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 99975,53 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 33285,53 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання иа інвентар» - 47763 грн. і збільшити обсяг планових асигнувань спеціального фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 39150 грн.,
за КПКВКМБ 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити обсяг планових асигнувань спеціального фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 11000 грн. і збільшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання иа інвентар» на суму 11000 грн.,
за КПКВКМБ 0641021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму 40000 грн. та збільшити по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 38500 грн. та по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – на суму 1500 грн.
зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КПКВКМБ 0631010 «Надання дошкільної освіти КЕКВ 2111 «Зарорбітна плата» - 47500 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КПКВКМБ 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 15000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 32000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 500 грн. Змінити мету бюджетного призначення за КПКВКМБ 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 15000 грн. тв за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплвиу праці» - 3300 та спрямувати кошти для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу Летичівського ліцею № 3.
за КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання иа інвентар» на суму 18000 грн. і збільшити обсяг планових асигнувань спеціального фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 18000 грн.,
за КПКВКМБ 0651010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг планових асигнувань загального фонду за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 100000 грн. та збільшити обсяг асигнувань за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання иа інвентар» - 100000 грн.
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, молоді та спорту Летичівської селищної ради зменшити обсяг планових асигнувань за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання иа інвентар» -30000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000 грн. і збільшити обсяг планових асигнувань за КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання иа інвентар» - 40000 грн.,
- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді:
зменшити обсяг планових асигнувань видаткової частини бюджету за КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16150 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3550 грн. і за КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 90000 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань за КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 109700 грн.,
за КПКВКМБ 0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити обсяг планових асигнувань бюджету за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму 3000 грн. та збільшити - за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3000 грн.
3.Внести зміни до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2023 рік та збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету за КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 15000 грн. тв збільшити обсяг видаткої частини загального фонду по головному розпоряднику бюджетних уоштів – Летичівській селищній раді за КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 15000 грн. на виконання заходів програми соціальної, трудової, медичної, реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки.
4. Змінити мету бюджетного призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» та зменшити фінансування заходів програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки на 60000 грн. і збільшити фінансування заходів програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2023роки на 60000 грн.
5.Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.
6.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів Летичівської селищної ради.
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Погоджено
Автор проєкту _____________________________________ Смаглюк Л.Д.
Заступник селищного голови ____________________Пузарецький В.І.
Заступник селищного голови ____________________Ніцевич А.В.
Начальник юридичного відділу ____________________Коберник О.В.
Секретар селищної ради ____________________Провозьон В.М.