ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 13-52/2024
Текст:Проєкт
Автор проєкту: начальник відділу житлово- комунального господарства, інфраструктури, хорони навколишнього середовища та комунального майна Віктор СТАДНИК
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
П’ятдесят другої сесії
01.02.2024 р. Летичів №13
Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік
Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення тридцятої сесії VIII скликання від 10.11.2022 року №38 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік » в зв’язку з закінченням терміну виконання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.)
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проекту: начальник відділу
житлово-комунального господарства,
інфраструктури та охорони
навколишнього середовища ________________ Стадник В.М.
Погоджено
Заступник селищного голови _______________ Ніцевич А.В.
Начальник юридичного відділу _______________ Коберник О.В.
Секретар селищної ради _______________ Провозьон В.М.
Додаток до рішення сесії
Летичівської селищної ради
від №
Пояснювальна записка
до звіту
Про виконання Програми
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік
Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, поповнення статутного капіталу, розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.
Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП
«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.
У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- економічному стані.
Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.
Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.
Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.
Виконання Програми у 2023 році значно покращило надання послуг КГП «Злагода».
Додаток 5
до Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання
Інформація про виконання програми за 2023 рік
| 1. | __01____ | Летичівська селищна рада___________________ | |||
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми | ||||
| 2. | __01_____ | Летичівська селищна рада___________________ | |||
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||||
| 3. | 0118312 | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік VІІІ скликання від 10.11.2022 р. №38______________________________ | |||
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення селищної ради про її затвердження | ||||
4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік
(назва програми)
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | ||||||||
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | ||||||||||
| місцевий бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти не бюджетних джерел | місцевий бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти не бюджетних джерел | ||||||
| 1 | Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування працівників | Летичівська селищна рада 2023 рік | 1001,2 | 1001,2 | - | ||||||||
| 2 | Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, підрізання та зрізання дерев і живих огорож, утримання працівників | Летичівська селищна рада 2023 рік | 321,9 | 321,9 | |||||||||
| 3 | Прибирання та обслуговування територій кладовищ, утримання наглядачів | Летичівська селищна рада 2023 рік | 351,1 | 351,1 | |||||||||
| 4 | Утримання громадських вбиралень (оплата праці працівників) | Летичівська селищна рада 2023 рік | 64,3 | 64,3 | |||||||||
| 5 | Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту та спеціальної техніки | Летичівська селищна рада 2023 рік | 164,8 | 164,8 | |||||||||
| 6 | Придбання технічної солі з метою виготовлення суміші для посипки доріг | Летичівська селищна рада 2023 рік | 165,0 | 165,0 | |||||||||
| 7 | Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків | Летичівська селищна рада 2023 рік | 30,0 | 30,0 | |||||||||
| 8 | Придбання бензину, мастил для бензопил та мотокіс, ремонт бензопил та мотокіс та комплектуючих до них | Летичівська селищна рада 2023 рік | 48,990 | 48,990 | |||||||||
| 9 | Поповнення статутного капіталу для придбання бульдозера | Летичівська селищна рада 2023 рік | 400,0 | 400,0 | |||||||||
| 10 | Поповнення статутного капіталу для придбання глибинних насосів: 4SS 6/27 з електродвигуном 3кВт, 4SS 6/36 з електродвигуном 4 кВт та 4SS 16/27 з електродвигуном 7,5 кВт | Летичівська селищна рада 2023 рік | 199,995 | 199,995 | |||||||||
| 11 | Поповнення статутного капіталу для придбання одноосного причепа | Летичівська селищна рада 2023 рік | 120,0 | 120,0 | |||||||||
| 12 | Послуги з чищення каналізаційних колекторів (гідродинамічне прочищення зовнішніх мереж каналізації) | Летичівська селищна рада 2023 рік | 298,740 | 298,740 | |||||||||
| 13 | Придбання таблетованої солі для очищення піднятої з свердловини води | Летичівська селищна рада 2023 рік | 5,538 | 5,538 | |||||||||
| 14 | Проведення аналізу води діючих свердловин | Летичівська селищна рада 2023 рік | 31,89740 | 31,89740 | |||||||||
| 15 | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під свердловиною | Летичівська селищна рада 2023 рік | 4,2 | 4,2 | |||||||||
| 16 | Технічне обслуговування для хімічної очистки води свердловини с. Гречинці | Летичівська селищна рада 2023 рік | 65,0 | 65,0 | |||||||||
| 17 | Послуги з розробки Дозволу на спеціальне водокористування та гранично допустимих скидів (ГДС) | Летичівська селищна рада 2023 рік | 74,5 | 74,5 | |||||||||
| 18 | Придбання матеріалів для облаштування другої черги «Алеї Слави» на новому кладовищі смт Летичів | Летичівська селищна рада 2023 рік | 13,480 | 13,480 | |||||||||
| 19 | Придбання матеріалів для ремонту покрівлі свердловини с. Терлівка | Летичівська селищна рада 2023 рік | 14,05064 | 14,05064 | |||||||||
| 20 | Придбання колодязних люків з кришками | Летичівська селищна рада 2023 рік | 22,5 | 22,5 | |||||||||
| 21 | Облаштування ділянок - секторів на території нового кладовища смт Летичів | Летичівська селищна рада 2023 рік | 57,0 | 57,0 | |||||||||
| Всього | 3454,191 | 3454,191 | |||||||||||
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. гривень
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | ||||||
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| - | 2734,196 | 719,995 | - | 2734,196 | 719,995 | - | ||
Начальник відділу житлово-комунального
господарства, інфраструктури,
охорони навколишнього середовища
та комунального майнаВіктор СТАДНИК