ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 5-60/2024
Текст:Автор проєкту
Начальник відділу фінансів
Смаглюк Л.Д.
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Шістдесятої сесії
05.07.2024 р. Летичів №5
Про затвердження звіту про
виконання бюджету Летичівської
селищної територіальної громади за
6 місяців 2024 року
Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 6 місяців 2024 року:
- по доходах у сумі 106785113,26 гривень, у тому числі по доходах загального фонду – 101254678,46 гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду в сумі 5530434,8 гривень (додаток 2);
- по видатках у сумі 111994754,89 гривень, у тому числі по видатках загального фонду – 105594965,60 гривень (додаток 3) та по видатках спеціального фонду в сумі 6399789,29 гривень (додаток 4).
2.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Погоджено
Автор проєкту _____________________________________ Смаглюк Л.Д.
Заступник селищного голови ___________________Пузарецький В.І.
Заступник селищного голови ____________________Ніцевич А.В.
Начальник юридичного відділу ____________________Коберник О.В.
Секретар селищної ради ____________________Провозьон В.М.
Звіт про виконання бюджету Летичівської
селишної територіальної громади за 6 місяців 2024 року.
За рахунок усіх джерел до бюджету селищної ради станом на 01.07.2024 року надійшло доходів, включаючи трансферти 106785,1 тис.грн. До загального фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) – 64459,8 тис.грн., виконання становить 108,4 відсотків до затверджених з урахуванням внесених змін показників звітного періоду 2024 року (+4965,8 тис.грн.), в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 12198,9 тис.грн., темп приросту становить 23,3 %. До спеціального фонду надійшло 4717,3 тис.грн., або 118 % до планових призначень 1-го півріччя 2024 року.
З державного бюджету бюджет селищної ТГ отримав дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 468,4 тис.грн.
Одержано субвенцій з державного та місцевого бюджетів по загальному фонду на суму 36326,5 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції - 34716,1 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1205,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 90,8 тис.грн., іншої субвенції – 314,6 тис.грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету селищної територіальної громади в 2024 році є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в загальній сумі надходжень селищного бюджету складає 56,8 відсотків. Фактичне виконання планових призначень за 1 півріччя 2024 року становить 107,3 відсотків і надійшло 36626,8 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 1738,2 тис.грн., або на 5 %.
Одним із вагомих джерел надходження доходів бюджету селищної ТГ є земельний податок та орендна плата за землю, якої за звітний період 2024 року надійшло до бюджету громади 6661,4 тис.грн. при планових призначеннях 6230,0 тис.грн., що становить 106,9 %, в порявнянні з минулим роком надходження збільшились на 397,7 тис.грн. Питома вага зазначеного податку в загальній сумі надходжень складає 10,3 відсотка.
Надходження єдиного податку в структурі доходів загальногоу фонду бюджету селищної ради займає 14,7 відсотків, планові призначення виконано на 111,1 відсотків, надійшло податку 9444,2 тис.грн., надходження порівняно з 2023 роком збільшились на 3402,9 тис.грн.. або на 56,3 % .
Акцизного податку реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1317,2 тис.грн. при планових призначеннях 965,0 тис.грн., відсоток виконання 136,5. Акцизного податку з вироблених в Україні та ввезенних підакцизних товарів (продукції) до бюджету селищної територіальної громади за 6 місяців 2024 року надійшло 7425,1 тис.грн., що становить 110,0 %. Надходження по акцизному податку в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року збільшились на 2521,5 тис.грн.
Доходів спеціального фонду бюджету селищної ТГ станом на 01.07.2024 року (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 4717,3 тис.грн., або 118 % до планових призначень 1-го півріччя 2024 року.
До спеціального фонду селищного бюджету надійщло екологічного податку 28,5 тис.грн., відсоток виконання склав 112,7 %.
Власні надходження бюджетних установ в структурі спеціального фонду бюджету громади становили 72,3 відсотка і надійшло 3408,8 тис.грн.
Доходів від операцій з капіталом за звітний періад 2024 року надійшло 1242,8 тис.грн. що становить 116,3 % планових завдань.
З урахуванням проведених уточнень видаткову частину загального фонду бюджету за 1 півріччя 2024 року профінансовано в сумі 105595,0 тис.грн., або 87,6 % до планових призначень звітного періоду, в т.ч. по галузях:
- державне управління – 13535,9тис.грн., або 91,9 % до уточнених планових призначень звітного періоду 2024 року ;
- освіта – 74075,7 тис.грн., або 91 % до уточнених планових призначень ;
- охорона здоров’я – 1790,7 тис.грн., або 49,7 % до уточнених планових призначень 6-ти місяців 2024 року;
- культура і мистецтво – 4209,0 тис.грн., що становить 82,7 % до уточнених планових призначень;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 5495,4 тис.грн., що становить 84,1 % до уточнених планових призначень;
- фізична культура і спорт – 1060,2 тис.грн., що становить 77,1 % до уточнених планових призначень.
- житлово – комунальне господарство (в тому числі благоустрій) – 2480,2 тис.грн. що становить 84,6 % до уточнених планових призначень.
- Транспорт, дорожнє господарство– 763,6 тис.грн., що становить 62,4 % до планових призначень.
На фінансування захищених статей спрямовано 93,2 % коштів загального фонду бюджету (98462,4 тис.грн.). Данним фінансуванням забезпечено:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 86722,2 тис.грн.;
- на придбання продуктів харчування – 2100,5 тис.грн.;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих бюджетними установами – 5535,0 тис.грн.
Касові видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за звітний період 2024 року становлять 6399,8 тис.грн.