ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 9-68/2024
Текст:
Проєкт
Автор проєкту: начальник відділу житлово- комунального
господарства, інфраструктури, охорони навколишнього
середовища
Віктор СТАДНИК
зі змінами від 11.11.2024 року
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Шістдесят восьмої сесії
11.11.2024 р. Летичів №9
Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року №20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік»
З метою забезпечення ефективного функціонування комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни в рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року № 20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік», а саме (додається):
- Доповнити Додаток 3 до Програми п.27 «Придбання матеріалів для ремонту брам гаражів» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 51,0 тис. грн;
- пп.1 п.1 до Програми в Додатку 3 «Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 1374,0 тис. грн. викласти в редакції «Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 1674,0 тис. грн.;
- п.6 до Програми в Додатку 3 «Придбання пального та запасних частин до спецтехніки» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 800,0 тис. грн. викласти в редакції «Придбання пального та запасних частин до спецтехніки» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 500,0 тис. грн.
- В Додатку 3 до Програми п.8 «Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради» доповнити заходом «придбання двох полуосей для ремонту ходової частини автогрейдера – 90,0 тис. грн.»;
- Доповнити Додаток 3 п.28. «Надання фінансової підтримки для забезпечення перевезення пасажирів на приміському маршруті АС1-с. Марківці, а саме: виплата заробітної плати з нарахуванням водіям, придбання паливно мастильних матеріалів та інших матеріалів, придбання ліцензії, оплата послуг по страхуванню транспортного засобу, установлення відповідності нормам безпеки та перевірка технічного стану транспортного засобу» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 80,0 тис. грн.
- Встановити загальний обсяг фінансування Програми в сумі 13197,954 тис. грн.
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Затверджено
рішенням 45 сесії VІІІ скликання Летичівської селищної ради
від 26.10.2023 р. №20 (зі змінами)
ПРОГРАМА
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
І. Загальні положення
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблена згідно з вимогами Закону України “Про державні цільові програми”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”.
ІІ. Аналіз та стан проблеми
Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя населення, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення проблеми.
Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП
«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.
У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- економічному стані.
Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.
Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.
Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.
КГП «Злагода» потребує технічного переоснащення з метою забезпечення якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення, благоустрою на території Летичівської селищної ради з одночасним зниженням нераціональних витрат.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
- забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, поповнення статутного капіталу;
- розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.
Основними завданнями Програми є:
- збереження і розвиток КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;
- сприяння у забезпеченні КГП «Злагода» сучасним обладнанням для якісного надання житлово-комунальних послуг;
- забезпечення беззбиткової діяльності КГП «Злагода»;
- приведення до економічно обгрунтованого рівня тарифів на житлово- комунальні послуги відповідно до чинного законодавства;
- недопущення виникнення заборгованості по оплаті праці;
- забезпечення подальшої рентабельності підприємства шляхом запровадження надання нових послуг (ритуальні, послуги з перевезення, ремонту покрівель багатоквартирних будинків тощо);
- вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, ліквідація стихійних звалищ, облаштування звалищ твердих побутових відходів на території селищної ради;
- використання механізму бюджетного і позабюджетного фінансування (зокрема подання заявок на участь в програмах допомоги і грантах міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу) для зміцнення матеріально-технічної бази КГП «Злагода».
Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети.
ІV. Фінансове забезпечення
Забезпечення реалізації передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства, селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (зокрема коштів програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу в разі проходження відбору).
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- - ефективне функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;
- поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних
послуг для населення громади;
- недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності;
- поліпшення благоустрою території населених пунктів;
- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
- покращення екологічного стану на території селищної ради.
VІ. Координація роботи і контроль за виконанням Програми
Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, безпосередню участь у виконанні Програми бере виконавчий комітет Летичівської селищної ради та КГП «Злагода».
Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
1.
Ініціатор розроблення
Програми
Виконавчий комітет Летичівської селищної
ради
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення програми
3.
Розробник Програми
Виконавчий комітет Летичівської селищної
ради
4.
Співрозробники Програми
КГП «Злагода»
5.
Відповідальні виконавці
Програми
Виконавчий комітет Летичівської селищної
ради, КГП «Злагода»
6.
Учасники Програми
КГП «Злагода»
7.
Термін реалізації Програми
2024 рік
8.
Джерела фінансування Програми
Бюджет Летичівської селищної
територіальної громади, державний бюджет, позабюджетні кошти
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
13197,954 тис. грн.
у тому числі:
2024 рік
9.1.
Державний бюджет
4900,0 тис. грн.
9.2.
бюджет Летичівської селищної територіальної громади
8297,954 тис. грн.
9.3.
коштів інших джерел
0
Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
Етапи виконання Програми
тис. грн.
Показники витрат:
2024 рік
Всього
Державний бюджет
4900,0
4900,0
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
8297,954
8297,954
Кошти не бюджетних джерел
-
-
РАЗОМ
13197,954
13197,954
Додаток 3
Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
№ п/п
Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки)
Перелік заходів програми
Строк виконання програми
Відповідальний виконавець
Джерела
фінансування
Орієнтовні річні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.
Очікуваний результат
2024 рік
1
Підтримка
діяльності та розвитку КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Підтримка
діяльності та розвитку КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Підтримка
діяльності та розвитку КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Підтримка
діяльності КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
1.1.Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників
1.2.Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
1674,0
23,0
абезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
2
2.1.Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, підрізання та зрізання дерев і живих огорож,утримання працівників
2.2.Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин ( диски, тримерні головки, ланцюги) та матеріалів (жилка до тримера) до мотокіс, бензопил, аксесуарів до робочого одягу (захисні окуляри, маски)
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
355,2
105,2
3
Прибирання та обслуговування територій кладовищ, утримання наглядачів
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
404,1
4
Придбання спеціальної техніки (сміттєвоз)
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Державний бюджет
4900,0
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
490,0
Кошти не бюджетних джерел
0
5
Придбання бензину, мастил для бензопил та мотокіс, ремонт бензопил та мотокіс та комплектуючих до них
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
49,0
6
Придбання пального та запасних частин до спецтехніки
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
500,0
7
7.1.Утримання громадських вбиралень (оплата праці працівників)
7.2. Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря
2024 рік
78,6
7,0
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
8
Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради:
– придбання двигуна (дизель) для автомобіля ГАЗ-3309 №ВХ97-81 АХ сміттєвоз;
– придбання 2 автобусів для здійснення міського та приміського перевезення пасажирів;
- придбання двох глибинних насосів;
- придбання основних засобів;
- придбання насосного агрегата СМ-100-65-200/4
- придбання двох полуосей для ремонту ходової частини автогрейдера
2024 рік
355,0
2000,0
100,0
228,0
70,0
90,0
9
Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
150,0
10
Придбання технічної солі з метою виготовлення суміші для посипки доріг
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
240,0
11
Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків
2024рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
100,0
12
Придбання пожежних гідрантів та матеріалів для їх ремонту
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
205,0
13
Придбання гранітного відсіву для виготовлення суміші для посипки доріг
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
120,0
14
Проведення аналізу питної води, мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень води річкової та піску
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
128,0
15
Проведення ремонту двох глибинних насосів
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
19,0
16
Підтримка
діяльності КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
5,0
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
17
Проведення первинної технічної інвентаризації приміщень загального користування багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні будинки
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
23,5
18
Підтримка
діяльності КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Технічне обслуговування устаткування для хімічної очистки води свердловини с. Гречинці
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
47,0
19
Послуги за стандартне приєднання до електричних мереж, демонтаж та монтаж трансформаторної підстанції, лабораторні вимірювання трансформаторної підстанції
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
150,0
20
Придбання матеріалів по облаштуванню секторів по похованню загиблих воїнів на «Алеї Слави» кладовища
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
85,0
21
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, яка розміщена за межами селища Летичів Хмельницького району Хмельницької області
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
4,2
22
Підтримка
діяльності КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Підтримка
діяльності КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка розташована по ул.. Центральна с. Сахни Хмельницького району Хмельницької області
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
4,2
23
Поточний ремонт та гідродинамічне очищення каптажного джерела за адресою смт Летичів ул.. Олени Матвєєвої, 2а
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
199,942
24
Придбання дизельного палива для вивезення твердих побутових відходів
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
50,0
25
Проведення ремонту трансформатора ТМ-100кВт, який буде встановлений на насосній станції водопостачання (район цегельного заводу)
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
62,012
26
Придбання запчастин для ремонту автогрейдера
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
45,0
27
Придбання матеріалів для ремонту брам гаражів
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
51,0
28
Підтримка
діяльності КГП
«Злагода» Летичівської селищної ради
Надання фінансової підтримки для забезпечення перевезення пасажирів на приміському маршруті АС1-с. Марківці, а саме: виплата заробітної плати з нарахуванням водіям, придбання паливно мастильних матеріалів та інших матеріалів, придбання ліцензії, оплата послуг по страхуванню транспортного засобу, установлення відповідності нормам безпеки та перевірка технічного стану транспортного засобу
2024 рік
Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода»
Бюджет Летичівської селищної територіальної громади
80,0
Забезпечення
ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення
кількості та якості надання послуг, покращення
фінансового стану підприємства
Всього
13197,954
Автор проєкту: начальник відділу житлово- комунального
господарства, інфраструктури, охорони навколишнього
середовища
Віктор СТАДНИК
зі змінами від 11.11.2024 року
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Шістдесят восьмої сесії
11.11.2024 р. Летичів №9
Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року №20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік»
З метою забезпечення ефективного функціонування комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни в рішення Летичівської селищної ради від 26.10.2023 року № 20 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік», а саме (додається):
- Доповнити Додаток 3 до Програми п.27 «Придбання матеріалів для ремонту брам гаражів» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 51,0 тис. грн;
- пп.1 п.1 до Програми в Додатку 3 «Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 1374,0 тис. грн. викласти в редакції «Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 1674,0 тис. грн.;
- п.6 до Програми в Додатку 3 «Придбання пального та запасних частин до спецтехніки» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 800,0 тис. грн. викласти в редакції «Придбання пального та запасних частин до спецтехніки» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 500,0 тис. грн.
- В Додатку 3 до Програми п.8 «Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради» доповнити заходом «придбання двох полуосей для ремонту ходової частини автогрейдера – 90,0 тис. грн.»;
- Доповнити Додаток 3 п.28. «Надання фінансової підтримки для забезпечення перевезення пасажирів на приміському маршруті АС1-с. Марківці, а саме: виплата заробітної плати з нарахуванням водіям, придбання паливно мастильних матеріалів та інших матеріалів, придбання ліцензії, оплата послуг по страхуванню транспортного засобу, установлення відповідності нормам безпеки та перевірка технічного стану транспортного засобу» з обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі 80,0 тис. грн.
- Встановити загальний обсяг фінансування Програми в сумі 13197,954 тис. грн.
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Затверджено
рішенням 45 сесії VІІІ скликання Летичівської селищної ради
від 26.10.2023 р. №20 (зі змінами)
ПРОГРАМА
розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
І. Загальні положення
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблена згідно з вимогами Закону України “Про державні цільові програми”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”.
ІІ. Аналіз та стан проблеми
Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя населення, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення проблеми.
Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП
«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.
У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- економічному стані.
Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.
Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.
Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.
КГП «Злагода» потребує технічного переоснащення з метою забезпечення якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення, благоустрою на території Летичівської селищної ради з одночасним зниженням нераціональних витрат.
ІІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
- забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, поповнення статутного капіталу;
- розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.
Основними завданнями Програми є:
- збереження і розвиток КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;
- сприяння у забезпеченні КГП «Злагода» сучасним обладнанням для якісного надання житлово-комунальних послуг;
- забезпечення беззбиткової діяльності КГП «Злагода»;
- приведення до економічно обгрунтованого рівня тарифів на житлово- комунальні послуги відповідно до чинного законодавства;
- недопущення виникнення заборгованості по оплаті праці;
- забезпечення подальшої рентабельності підприємства шляхом запровадження надання нових послуг (ритуальні, послуги з перевезення, ремонту покрівель багатоквартирних будинків тощо);
- вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, ліквідація стихійних звалищ, облаштування звалищ твердих побутових відходів на території селищної ради;
- використання механізму бюджетного і позабюджетного фінансування (зокрема подання заявок на участь в програмах допомоги і грантах міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу) для зміцнення матеріально-технічної бази КГП «Злагода».
Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети.
ІV. Фінансове забезпечення
Забезпечення реалізації передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства, селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (зокрема коштів програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу в разі проходження відбору).
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- - ефективне функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;
- поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних
- недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності;
- поліпшення благоустрою території населених пунктів;
- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
- покращення екологічного стану на території селищної ради.
VІ. Координація роботи і контроль за виконанням Програми
Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, безпосередню участь у виконанні Програми бере виконавчий комітет Летичівської селищної ради та КГП «Злагода».
Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Летичівської селищної ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | |
| 3. | Розробник Програми | Виконавчий комітет Летичівської селищної ради |
| 4. | Співрозробники Програми | КГП «Злагода» |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» |
| 6. | Учасники Програми | КГП «Злагода» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2024 рік |
| 8. | Джерела фінансування Програми | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади, державний бюджет, позабюджетні кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, | 13197,954 тис. грн. |
| у тому числі: | 2024 рік | |
| 9.1. | Державний бюджет | 4900,0 тис. грн. |
| 9.2. | бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 8297,954 тис. грн. |
| 9.3. | коштів інших джерел | 0 |
Ресурсне забезпечення
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
Етапи виконання Програми
тис. грн.
| Показники витрат: | 2024 рік | Всього |
| Державний бюджет | 4900,0 | 4900,0 |
| Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 8297,954 | 8297,954 |
| Кошти не бюджетних джерел | - | - |
| РАЗОМ | 13197,954 | 13197,954 |
Додаток 3
Напрямки діяльності та заходи
Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2024 рік
| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки) | Перелік заходів програми | Строк виконання програми | Відповідальний виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні річні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Очікуваний результат | |||||||
| 2024 рік | ||||||||||||||
| 1 | Підтримка діяльності та розвитку КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності та розвитку КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності та розвитку КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради | 1.1.Прибирання та підмітання вулиць, утримання території загального користування, утримання працівників 1.2.Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 1674,0 23,0 | абезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства | |||||||
| 2 | 2.1.Викошування газонів, парків та інших об’єктів благоустрою, підрізання та зрізання дерев і живих огорож,утримання працівників 2.2.Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин ( диски, тримерні головки, ланцюги) та матеріалів (жилка до тримера) до мотокіс, бензопил, аксесуарів до робочого одягу (захисні окуляри, маски) | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 355,2 105,2 | |||||||||
| 3 | Прибирання та обслуговування територій кладовищ, утримання наглядачів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 404,1 | |||||||||
| 4 | Придбання спеціальної техніки (сміттєвоз) | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Державний бюджет | 4900,0 | |||||||||
| Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 490,0 | |||||||||||||
| Кошти не бюджетних джерел | 0 | |||||||||||||
| 5 | Придбання бензину, мастил для бензопил та мотокіс, ремонт бензопил та мотокіс та комплектуючих до них | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 49,0 | |||||||||
| 6 | Придбання пального та запасних частин до спецтехніки | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 500,0 | |||||||||
| 7 | 7.1.Утримання громадських вбиралень (оплата праці працівників) 7.2. Придбання поліетиленової продукції для пакування відходів, санітарно-гігієнічних товарів, господарських товарів та інвентаря | 2024 рік | 78,6 7,0 | Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства | ||||||||||
| 8 | Поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» Летичівської селищної ради: – придбання двигуна (дизель) для автомобіля ГАЗ-3309 №ВХ97-81 АХ сміттєвоз; – придбання 2 автобусів для здійснення міського та приміського перевезення пасажирів;
| 2024 рік | 355,0 2000,0 100,0 228,0 70,0 90,0 | |||||||||||
| 9 | Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 150,0 | |||||||||
| 10 | Придбання технічної солі з метою виготовлення суміші для посипки доріг | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 240,0 | |||||||||
| 11 | Придбання металевих листів для виготовлення сміттєвих баків | 2024рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 100,0 | |||||||||
| 12 | Придбання пожежних гідрантів та матеріалів для їх ремонту | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 205,0 | |||||||||
| 13 | Придбання гранітного відсіву для виготовлення суміші для посипки доріг | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 120,0 | |||||||||
| 14 | Проведення аналізу питної води, мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень води річкової та піску | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 128,0 | |||||||||
| 15 | Проведення ремонту двох глибинних насосів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 19,0 | |||||||||
| 16 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 5,0 | Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства | |||||||
| 17 | Проведення первинної технічної інвентаризації приміщень загального користування багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні будинки | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 23,5 | |||||||||
| 18 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради | Технічне обслуговування устаткування для хімічної очистки води свердловини с. Гречинці | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 47,0 | ||||||||
| 19 | Послуги за стандартне приєднання до електричних мереж, демонтаж та монтаж трансформаторної підстанції, лабораторні вимірювання трансформаторної підстанції | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 150,0 | |||||||||
| 20 | Придбання матеріалів по облаштуванню секторів по похованню загиблих воїнів на «Алеї Слави» кладовища | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 85,0 | |||||||||
| 21 | Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії, яка розміщена за межами селища Летичів Хмельницького району Хмельницької області | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 4,2 | |||||||||
| 22 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради | Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка розташована по ул.. Центральна с. Сахни Хмельницького району Хмельницької області | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 4,2 | ||||||||
| 23 | Поточний ремонт та гідродинамічне очищення каптажного джерела за адресою смт Летичів ул.. Олени Матвєєвої, 2а | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 199,942 | |||||||||
| 24 | Придбання дизельного палива для вивезення твердих побутових відходів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 50,0 | |||||||||
| 25 | Проведення ремонту трансформатора ТМ-100кВт, який буде встановлений на насосній станції водопостачання (район цегельного заводу) | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 62,012 | |||||||||
| 26 | Придбання запчастин для ремонту автогрейдера | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 45,0 | |||||||||
| 27 | Придбання матеріалів для ремонту брам гаражів | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 51,0 | |||||||||
| 28 | Підтримка діяльності КГП «Злагода» Летичівської селищної ради | Надання фінансової підтримки для забезпечення перевезення пасажирів на приміському маршруті АС1-с. Марківці, а саме: виплата заробітної плати з нарахуванням водіям, придбання паливно мастильних матеріалів та інших матеріалів, придбання ліцензії, оплата послуг по страхуванню транспортного засобу, установлення відповідності нормам безпеки та перевірка технічного стану транспортного засобу | 2024 рік | Виконком Летичівської селищної ради, КГП «Злагода» | Бюджет Летичівської селищної територіальної громади | 80,0 | Забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода», розширення кількості та якості надання послуг, покращення фінансового стану підприємства | |||||||
| Всього | 13197,954 | |||||||||||||